• Ingresos: representan los ingresos mensuales por proyecto. Campos:
o Proyectos à Id de proyecto
o Línea de servicio à dimensión analítica (departamento).
o Modalidad contratación à hace referencia a como se reconocen los ingresos:
Proyecto cerrado: es un proyecto con alcance establecido con el cliente en importe y en horas. Se reconoce el ingreso por grado de avance.
Fijo mensual: se factura a cliente un importe mensual recurrente.
Bolsa de horas: Se pacta con el cliente un número de horas a realizar. A diferencia del Proyecto cerrado, el alcance no está vinculado al importe/nº de horas. Ingresos en función del consumo de horas
Incurrido: Modalidad horas por tarifa. Si se trabaja N horas, se ingresa Nhoras x tarifa.
o Ingresos: importe mensual reconocido.
• Horas:
o COD_Proy: hace referencia al mismo id de proyecto que en la pestaña ingresos. En este caso se añade la dedicación a los proyectos internos no facturables a cliente (Formación, comercial, ausencias…). Estos proyectos internos también se denominan Estructura de operaciones.
o Persona: Id de la persona
o Grupo: categoría de las horas
o Proyecto estructura: sub-categoría de las horas.
o Horas trabjadas: nº de horas.
o Fecha: fecha de imputación
o LS Personas: departamento de la persona
o Ls Proyecto: departamento del proyecto. Una persona puede dedicarse a un proyecto que no es de su departamento.
• Coste Personal:
o Persona: id persona, igual que el de horas.
o LS: Línea de servicio de la persona.
o Coste nómina: coste empresa de la persona
Definición de los principales KPIs:
1. Ingresos.
2. Margen directo % de proyecto, LS, global: (Ingresos – coste de personal) / Ingresos. (Solo incluye los proyectos de cliente).
3. Margen Bruto % LS, global: (Ingresos – costes de personal) / Ingresos. (Incluye proyectos de cliente e internos).
4. Costes estructura de operaciones (% sobre ventas y % sobre el total coste)
5. Cargabilidad % = Horas a cliente / (Total de horas – horas vacaciones).
6. Tarifa = Ingresos / Horas de proyecto de cliente
7. Coste hora directo = coste proyectos cliente / horas proyecto cliente.
8. Coste hora total = coste personal/total horas
Necesidades / Objetivos:
1. Analizar los ingresos y el MD por proyecto. Queremos detectar proyectos deficitarios. Debe poder verse el resultado por Proyecto/departamento/ global.
2. Tarifas medias y costes medios. Por Proyecto/departamento/ global.
3. Un análisis de la cargabilidad: distribución de las horas y distribución de los costes en los distintos grupos.
4. Resultado global por departamento: Ingresos, costes directos, Margen directo, costes de estructura de operaciones, Margen bruto
Con el resultado entregado debemos ser capaces de analizar los resultados y responder:
• Proyectos deficitarios (MD bajo). ¿Por qué?
• Aportación de valor de los departamentos: que departamentos aportan más valor y por qué. Que falla en los que no aportan tanto valor.
• ¿Está la estructura de operaciones equilibrada?
• Puntos de mejora: que falla, porque no hay más ingresos, que medidas deberíamos implementar para mejorar el resultado.
El sistema desarrollado debe ser:
• Escabalble: pensado para añadir nuevos meses, proyectos, personas...
• Visual y de fácil análisis.
• Relacionado: poder filtrar por las dimensiones analíticas: temporal, proyecto, persona, LS, modalidad contratación, …
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I understand that you would like to detect whether or not any of your projects are deficitary so that you can prioritize those that need attention. Additionally, you would like to evaluate the contribution each department makes to the overall success of the project as well as identify areas for improvement. With this system designed to make it easy for users to add new months and projects as well as track performance over time we are confident we can deliver an accurate analysis of your Power Bi project within 24 hours of accepting the assignment.
Hi, I encourage you to please read this cover letter with a keen interest to give me a chance to help. I am Venkat Sudhakar Gupta, I have read your job details, requirements and the process and I am passionate about becoming a part of your team. I have done a lot of similar projects on creating and integrating of Microsoft PowerBI dashboards and reports on other freelancing platform and please see my bio and please refer to my profile page Education: My credentials include a MCA Certification. In addition, I have a data science Certificate from the IIIT-B. Work Experience Over the last 5 years, I had worked remotely with leading business consulting companies in the. More recently, I have worked as a PowerBI developer. where I successfully implemented over 30 projects on PowerBI. I am available to communicate with you, in any channel that is convenient for you, so please send me a message and let me get to work Regards