Modificaciones web-intranet en PHP

Tenemos una web (es una intranet de gestión de facturas), realizada en PHP (Codeigniter+GroceryCRUD), y necesitamos hacerle unas pequeñas modificaciones. Podéis ver la web en [login to view URL] admin/admin Los apartados afectados solo son el listado de proveedores (poco), el listado de facturas y la ficha de factura. El listado de cambios es el siguiente:<ul><li>Nº de proveedores por defecto en pantalla: que salgan todos en lugar del nº preestablecido actual y que se ordenen numéricamente en lugar de alfanuméricamente.</li><li>CR-Posible problema al consultar por límites de fecha pues el nº de proveedores de julio y agosto no coincide con el listado del total de ambos meses. Además, al buscar en Agosto, sólo sale una factura de Inverjoia Oistar, cuando realmente hay dos en este período.</li><li>CR-No se puede modificar una factura previamente gravada. -&gt; debe poderse modificar, siempre y cuando, no tenga el flag de “mes cerrado”,es decir, que corresponda a un período que se ha cerrado. Aún estando en un mes cerrado, los vencimientos (pagos), si se deben poder modificar.</li><li>Cambiar el nombre de campo que registra las diferencias entre el total de la cartera y el de la factura y cambiar el signo (Pendiente pago -&gt; Diferencial), si falta importe por pagar, negativo y en rojo. Si sobra, positivo y en amarillo.</li><li>Mejorar ergonomía de pantalla: ajustar longitud de campos a la naturaleza de los datos (listado de facturas y de proveedores, y en la ficha de factura, ampliar el desplegable de proveedor, y se pueden acortar las cajas de texto)</li><li>El campo Alertas, alargar la longitud en bbdd al doble.</li><li>Eliminar el campo que determina la naturaleza de una factura como provisional así como los campos de "comentarios", "factura rectificativa" y "mes cerrado" (los ocultamos, no eliminamos de la bbdd)</li><li>Poner todos los campos numéricos con separador de millares (con punto) y de decimales (con coma).</li><li>Numerar automáticamente a los proveedores y no permitir cambiar este número</li><li>Al crear una factura, detectar duplicados del número de factura por proveedor (un mismo proveedor, en un mismo año, no puede tener dos facturas con el mismo número)</li><li>CR En los casos en que la cartera no coincida con el total de la factura no traspasar a A3 la cartera pero con una alerta que identifique con claridad a Deyfin cuáles son los registros afectados.</li><li>Verificar que el cierre de un mes no impide modificar los datos de la cartera (pagos dentro de la factura)</li><li>Posibilitar un listado diferenciado de las operaciones con IVA desglosado y asegurarse de su correcto traspaso a A3 con el tipo de transacción y operación adecuados.</li><li>Vigilar que no salga Fk_organizacion a ningún listado (proveedores/facturas)</li></ul> Necesitamos plazo de entrega y que se pueda emitir factura del proyecto. Si tenéis dudas, avisad. &nbsp;